1. 專用發票驗舊需要上傳發票
一、「非接觸式」辦稅之發票驗（交）舊
【納稅人注意事項】
1. 納稅人對報送材料的真實性和合法性承擔責任。
2. 稅務機關提供「最多跑一次」服務。納稅人在資料完整且符合法定受理條件的前提下，最多隻需要到稅務機關跑一次。
3. 納稅人使用符合電子簽名法規定條件的電子簽名，與手寫簽名或者蓋章具有同等法律效力。
4. 納稅人應按規定作廢發票。發票遺失、損毀的，應向主管稅務機關報告處理。
5. 使用增值稅發票管理系統的納稅人，應聯網上傳發票開具信息，不具備聯網條件的，可攜帶存儲有申報所屬月份開票信息的金稅盤、稅控盤、報稅盤或其他存儲介質到稅務機關報送其發票開具信息，方便進行發票驗舊。
2. 增值稅普通發票沒上傳能作廢嗎
只要是在開票的同一月份內，不論是否已經上傳，都可以作廢。但有一點需要特別注意:作廢發票時，必須先將這份已開的發票上傳，然後才能在開票系統內進行作廢處理; 而且，要在上傳前將該發票列印紙質發票，並加蓋作廢章留存備查。
3. 工廠承包給會計公司,每月開過的增值稅專用發票要寄給他們嘛
要的。
在作廢發票驗舊繳銷時，發票作廢必須要把發票的所有聯剪角拍張上傳，待稅務機關審核後才能繳銷，所有要讓對方寄回發票。發票管理使用必須遵循稅務機關的發票管理制度要求，發票不驗舊繳銷，發票會一直佔用了發票庫存量，領取發票時會影響領取份額。
4. 關於作廢增值稅發票怎樣處理
納稅人在開具專用發票當月，符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。不符合作廢條件的，需要按紅字發票開具方法處理。具體情況如下：
一、一般納稅人開具增值稅專用發票或貨物運輸業增值稅專用發票（以下統稱專用發票）後，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止以及發票抵扣聯、發票聯均無法認證等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，需要開具紅字專用發票的，暫按以下方法處理：
專用發票已交付購買方的，購買方可在增值稅發票系統升級版中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》或《開具紅字貨物運輸業增值稅專用發票信息表》。
2.主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動校驗通過後，生成帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》，並將信息同步至納稅人端系統中。
3.銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在增值稅發票系統升級版中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
4.納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。
5.已使用增值稅稅控系統的一般納稅人，在納入升級版之前暫可繼續使用《開具紅字增值稅專用發票申請單》。
二、稅務機關為小規模納稅人代開專用發票需要開具紅字專用發票的，按照一般納稅人開具紅字專用發票的方法處理。
三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發票的，可以在所對應的藍字發票金額范圍內開具多份紅字發票。紅字機動車銷售統一發票需與原藍字機動車銷售統一發票一一對應。
(4)增值稅專用發票作廢需要上傳嘛擴展閱讀：
通過開具紅字專用發票作廢的，按以下規程操作。
值稅一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。
主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核後，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。
購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與留存的《通知單》一並作為記賬憑證。
銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。這些操作環環緊扣，缺少一個環節或一項證明則不能開具紅字專用發票，也就不能作廢專用發票。
網路-發票作廢
5. 請問增值稅專用發票可以直接作廢嗎
增值稅專用發票在開出的當月是可以直接作廢的，不用寫什麼情況說明，只需要在系統裡面直接作廢，作廢後每一聯都要保管好，去稅務局驗舊換新的時候需要帶上。
若是跨月了的話，則需要開具紅字發票，且需要寫情況說明。
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6. 專票作廢怎麼處理操作步驟
一、專票作廢怎麼處理操作步驟
1、專用發票作廢步驟如下：
（1）點擊發票管理-發票作廢管-已開發票作廢菜單項，系統彈出「已開發票查詢」窗口；
（2）選擇「發票種類」，點擊查詢，找到需要作廢的發票號碼後，雙擊該發票或點擊工具條中的查看原票按鈕，便可查看發票票面詳細信息；
（3）點擊明細界面的作廢按鈕。彈出作廢確認的對話框；
（4）點擊是作廢成功後會彈出「本張發票已正常作廢」的提示信息，點擊確定按鈕即可結束作。
2、法律依據：《中華人民共和國稅收徵收管理法》 第三十一條
納稅人、扣繳義務人按照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的期限，繳納或者解繳稅款。
二、專票和普票的全稱分別是什麼呢
其實「專票」就是增值稅專用發票的簡稱，而「普票」就是增值稅普通發票的簡稱，這里的「專」與「普」也是相對而言的。關於專票和普票的區別，對於開具發票的企業來說，企業開具什麼類型的增值稅發票，繳稅的金額並沒有改變。對於企業來說，有區別只是接受發票的一方。如企業是一般納稅人，企業希望獲得增值稅專票發票，可以抵扣增值稅專票的進項稅額。而對於小規模企業來說，增值稅專票和普票是沒有區別。畢竟獲得發票以後，需要把發票上面的所有金額按照成本入賬。
7. 增值稅開票軟體顯示有作廢的發票未上傳怎麼辦
摘要 您好，增值稅開票軟體顯示有作廢的發票未上傳的，確定開票軟體所在電腦連網正常，重新登錄開票軟體，軟體會自動上傳的。您是無需多慮的。
8. 增值稅專用發票跨月作廢怎麼處理
法律分析：一、如果是增值稅普通發票，跨月不得作廢。二、跨月的發票是無法在系統進行作廢，只能做發票紅沖。可在聯次齊全或者取得對方有效證明的情況下，直接在稅控系統上開具紅字發票進行沖減。跨月開錯的普票，進入發票填開界面點擊「紅字」——輸入發票號碼、發票代碼後核實信息無誤後列印。其具體的流程參考如下：1、發票管理——信息表——紅字增值稅專用發票信息表填開-填寫信息後列印2、進入紅字增值稅專用發票信息表查詢導出界面選中開具的紅字發票信息表點擊上傳3、上傳成功後生成信息表編號4、進入專用發票填開界面點擊「紅字」，選擇「直接開具」，將信息表編號直接輸入後點「確定」，核實信息無誤後方可列印法律依據：《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》及《關於明確增值稅普通發票有關問題的通知》的規定，納稅人開具紅字增值稅普通發票的，可參照《關於開具紅字普通發票有關問題的補充通知》的有關規定執行。即：1、購貨方未作帳務處理，銷貨方已作帳務處理的，銷貨方必須收回原發票後開具藍字退貨進倉單，方可開具等額的紅字發票。同時，必須把紅字發票記帳聯撕下作為沖帳憑證，其餘聯次不得撕下，並把收回的原發票粘貼在紅字發票存根聯背面以備核查。2、購貨方已作帳務處理的，不論銷貨方是否已作帳處理，銷貨方須取得購貨方出具的有效書面證明，填制藍字退貨進倉單後，方可開具等額的紅字發票。3、購貨方的有效書面證明，必須記載與發票和銷貨清單內容一致的事項，包括原發票聯的復印件和銀行收款進帳單(原已付款的)，以及退貨的原因並加蓋購貨方單位印章或財務普通章。 開具紅字增值稅普通發票的處理按照國稅發的規定執行，所以，開具紅字增值稅普通發票與紅字增值稅普通發票的處理不一樣。
【溫馨提示】
以上回答，僅為當前信息結合本人對法律的理解做出，請您謹慎進行參考！
如果您對該問題仍有疑問，建議您整理相關信息，同專業人士進行詳細溝通。
9. 已認證的增值稅發票對方能作廢嗎如果要作廢都需要什麼資料
可以作廢，當月認證的發票，購方可以認證，銷售方也能作廢，作廢要開具紅字發票。
按規定，增值稅專用發 票作廢必須在開票的當月收回發 票聯、抵扣聯，但A公司沒有按規定操作作廢電子發票，可以暫時按正常認證抵扣處理，待主管稅務機關通知後，作進項稅額轉出。
在作進項稅額轉出的同時，主管稅務機關會要求你提供進項稅額轉出的記賬憑證，連同他們的作廢發 票協查函經國家稅務總局反饋到開票方主管稅務機關，
開票方主管稅務機關通知A公司重新開具發 票（因為月初的這份發 票已經作廢，當然就不確認收入，重新開發 票再確認收入，這樣，雖然開了兩次發 票，但只確認一次收入）。
(9)增值稅專用發票作廢需要上傳嘛擴展閱讀：
增值稅專用發票必須按下列規定開具：
1、項目填寫齊全，全部聯次一次填開，上、下聯的內容和金額一致。
2、字跡清楚，不得塗改。如填寫有誤，應另行開具專用發票，並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四字。如專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。
3、發票聯和抵扣聯加蓋單位發票專用章，不得加蓋其他財務印章。根據不同版本的專用發票,財務專用章或發票專用章分別加蓋在專用發票的左下角或右下角，覆蓋「開票單位」一欄。發票專用章使用紅色印泥。
4、納稅人開具專用發票必須預先加蓋專用發票銷貨單位欄戳記。不得手工填寫「銷貨單位」欄，用手工填寫的，屬於未按規定開具專用發票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用發票銷貨單位欄戳記用藍色印泥。
5、開具專用發票，必須在「金額」、「稅額」欄合計（小寫）數前用「￥」符號封頂，在「價稅合計（大寫）」欄大寫合計數前用「 」符號封頂。
購銷雙方單位名稱必須詳細填寫，不得簡寫。如果單位名稱較長，可在「名稱」欄分上下兩行填寫，必要時可出該欄的上下橫線。
10. 增值稅發票同一人多開5張但也上傳可作廢嗎上傳可作廢嗎
可以的，但是要向國稅局寫一個情況說明。
根據《國家稅務總局關於修訂<增值稅專用發票使用規定>的通知》第十三條規定，一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。
作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的數據電文按「作廢」處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明「作廢」字樣，全聯次留存。