A. 增值稅電子普通發票怎麼上傳
1點擊「增值稅電子普通發票手工上傳」選中該發票點「客戶信息」,輸入對方郵箱或者手機號重新發送;2點擊已開發票查詢」,選中該發票點擊查辯攔滑看原票,點擊PDF,下載PDF文件,通過郵箱或**等方式發送;3點擊衡納「已開發票查詢」,選中該發票點擊查看原票,點擊「我的電子票」,下載電子發票,通過郵箱攜臘發送。
B. 政采雲平台供應商如何上傳發票
您好！
采購人經辦人驗收商品後，供應商和采購單位均可發起結算單。
1、操作路徑
供應商操作路徑：【結算】-【結算單管理】；
采購人操作路徑：【網上超市】-【結算管理】-【結算單列表】
2、操作步驟
（1）在結算單管理頁面，點擊右上角[創建結算單]；
（2）在彈窗內勾選需要創建結算單的訂單，並點擊[確定]（可同一采購單位多筆訂單創建一個結算單）；
（3）頁面提示「創建結算單成功」後，將進入結算單詳情頁面，在該頁面需要對相關信息進行確認/上傳/填寫，其中
①請確認銀行賬號；
②支付憑證非必填項，可上傳該筆結算單對應的訂單實際支付情況；
③在發票信息里，需要選擇發票關聯的訂單號並上傳發票附件；
（4）全部填寫完成後，點擊保存。保存後的結算單狀態為「待買家提交審核」；采購經辦人提交審核後顯示「待審核」；待采購單位審核人審核後顯示「待買家提交備案」；采購人提交備案後顯示「備案中」；備案通過後顯示「已完結」結算流程已結束，支付走線下。
溫馨提示：
如果未上傳添加發票會報錯「發票未上傳」；如果沒選中對應的關聯單據號就算添加了發票也會報錯「發票未上傳」；如果結算單有多項，其中一項沒上傳也會報錯「發票未上傳」；如果上傳的格式大小有問題則無法上傳發票。解決方案：進結算單列表，編輯點進去頁面下拉，發票信息那邊滾動條右移就可以看見上傳的操作按鈕了，把關聯單據號選上，發票附件位置上傳即可保存提交，另外需確保格式大小符合要求，且沒有其他空白項發票信息。
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C. 發票顯示未上傳怎樣手動上傳
方法如下：
1、點擊發票管理打開開票軟體，點擊發票管理。
2、點擊發票查詢在發票管理界面，點擊發票查詢。
3、操作手工上傳勾選未報送發票，點擊發票上傳，啟動手工上傳任務，耐心等待5分鍾，發票自動變成已報送即可。
D. 政采雲平台賣家如何上傳發票
政扮碼采雲平台賣家頌源在個人中心裡上傳發票。根據查詢相關資料得知，進入政采雲廳櫻哪平台，在右下角找到我的，進入個人中心，找到訂單，點擊上傳法票即可。政采雲平台賣家上傳法票是必要的一步，是為了確保商品合法上稅。
E. 電子發票怎麼上傳
電子發票可以手動上傳，進入開票系統，在網路配置頁面，上傳電子發票即可，以下是具體操作步驟:1、點擊系統設置
登錄開票系統，點擊系統設置。
2、點擊侮國參數設置
點擊系統參數設置，再點擊參數設置蚊歌溫。
3、點擊網路吩何配置
頁面跳轉，連接網路配置。
4、點擊上傳發票
點擊頁面下方的手工上傳發票明細即可。
F. 未上傳發票怎麼上傳 發票未上傳怎麼處理
1、可以點擊桌面上的開票軟體圖標，重新進入開票軟體。
2、點擊開票軟體後，出現登陸界面，直接點擊即可。
3、進入開票軟體後，點擊上方菜單欄的系統設置。
4、點擊系統設置後，點擊左側的上傳設置，點擊右側的測試按鈕，如果顯示鏈接成功，說明和稅務局的連接是正常的，如果顯示不成功，有可能是伺服器地址不對，打電話詢問一下當地稅務局，要一個正確的地址。
5、如果顯示鏈接成功，那麼有可能是網路問題，點擊上方菜單欄中的發票管理按鈕。
6、進入發票管理界面後，點擊右側的發票查詢，看看是否已經上傳成功，如果沒有，退出後，再進入幾次，就顯示成功了。
G. 發票上傳怎麼操作
發票上傳操作步驟如下：
1、在電腦桌面上找到稅控盤軟體，點擊登錄；
2、在打開的界面，找到發票管理模塊，點擊打開；
3、在打開的下拉列表中找到發票填開管理，點擊進入；
4、在發票填開管理的下拉列表中找到未上傳發票查詢模塊，點擊進入。
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。
發票是指經濟活動中，由出售方向購買方簽發的文本，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議價格。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。中國會計制度規定有效的購買產品或服務的發票稱為稅務發票。政府部門收費、征款的憑證各個時期和不同收費征款項目稱呼不一樣，但多被統稱為行政事業收費收款收據。為內部審計及核數，每一張發票都必須有獨一無二的流水賬號碼，防止發票重復或跳號。發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講，發票主要是公司做賬的依據，同時也是繳稅的費用憑證；而對於員工來講，發票主要是用來報銷的。
【法律依據】
《中華人民共和國發票管理辦法》
第七條 增值稅專用發票由國務院稅務主管部門確定的企業印製；其他發票，按照國務院稅務主管部門的規定，由省、自治區、直轄市稅務機關確定的企業印製。禁止私自印製、偽造、變造發票。
H. 國家稅務局普通發票管理系統的單機怎樣上傳
1、打開並登錄國稅辦稅網站，進入『發票管理』模塊
2、在該模塊中找到『發票驗舊』項目，
3、在該項目右側『功能入口』中點擊『導入』按鈕
4、打開普通發票開票數據導入界面
5、點擊『瀏覽』選擇需要導入的文件
6、點擊『開始上傳』按鈕將選定的文此游盯件進行上傳操作
7、文件上傳成功後，系統提示「是否確認所磨樑上傳文件不再修改」如選擇確認，系統將把文件中發票提交給後台直接進行「確認驗舊」，納稅人需要修改發票資料必須到前台去處理，如果選擇「否」，系統將保存文件但不提交後台驗舊，納稅人隨時修改文件中發票資料，修改後必須進行下一步的森和「確認驗舊」操作。
I. 發票上傳怎麼操作
1、在電腦桌面上找到稅控盤軟體，點擊登錄，如下圖所示。
(9)政府平台網發票怎麼上傳擴展閱讀
增值稅專用發票的基本聯次共三聯，各聯規定的用途如下：
第一聯為記賬聯，是銷貨方核算銷售額和銷項稅額的主要憑證，即銷售方記賬憑證。
第二聯為稅款抵扣聯，是購貨方計算進項稅額的證明，由購貨方取得該聯後，按稅務機關的規定，依照取得的時間順序編號，裝訂成冊，送稅務機關備查。
第三聯為發票聯，收執方作為付款或收款原始憑證，屬於商事憑證，即購買方記賬憑證。
J. 發票怎麼上傳
1、首先打開稅控開票軟體（金稅盤版），點擊主菜單」報稅處理「，再點擊上邊文字下拉菜單「報稅管理」。