① 開出的紅字發票信息表怎麼上傳
1、磨廳進入開票軟體後，點擊左上方「發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表填開」。
2、點擊「購買方申請---已抵扣---確定」。
3、進入信息表填開界面，將銷方企業信息、商品信息(數量、金額為負數，單價為正數;右上角「槐盯價格」按鈕用來切換含稅與不含稅)錄入完整，點擊右上角「列印」。
4、選擇「不列印」。
5、彈開界面點擊「取消」(如果還有多張發票需要填開，可以點擊『確定』)。
6、再次點擊左上方「發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表查詢導出」。
7、進入界面後，選中已開具信息表，點擊「上傳」(可多選)，點「確認」。
8、待信息表描述變為「審核通過」，信息表編號有數據即可。將信息表編號交給銷方開具負數發票。
專票紅字發票信息表填開上傳步驟
一、點擊「發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開」，顯示選擇界面。
選擇開具信息表的原因，並選擇、填寫藍字發票念謹信息，之後點擊「下一步」按鈕。
二、系統確認可歲慧以對此張發票開具負數，點擊「確定」按鈕
三、進入信息表填開界乎游答面，系統自動轉換購方及商品信息，確認後點擊「列印」按鈕保存。
點擊「列印」按鈕出現下面界面，再次點擊「不列印」按鈕。
信息表上傳步驟：
1、點擊「紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出」菜單項。
2、選中要上傳的信息表後點擊「上傳」按仔明基鈕
3、出現下面窗口後點擊「確定」。
4、審核通過後出現界面
② 電子發票怎麼上傳
電子發票可以手動上傳，進入開票系統，在網路配置頁面，上傳電子發票即可，以下是具體操作步驟:1、點擊系統設置
登錄開票系統，點擊系統設置。
2、點擊侮國參數設置
點擊系統參數設置，再點擊參數設置蚊歌溫。
3、點擊網路吩何配置
頁面跳轉，連接網路配置。
4、點擊上傳發票
點擊頁面下方的手工上傳發票明細即可。
③ 電子發票開完之後怎麼發給客戶
1.點擊「增值稅電子普通發票手工上傳」，選中該發票，點「客戶信腔顫息」，輸入對方郵箱或者手機號重新發送;
2.點擊「已開發票查詢」，選中該發票點擊查看原票，點擊PDF，下載PDF文件，通過郵箱或**等方式發送;
3.點擊「已開發票查詢裂逗」，選中該發票點擊查看原票，點擊「我的電子票」，下載電子發票，伍源敗通過郵箱發送。