1. 發票上傳怎麼操作
1、在電腦桌面上找到稅控盤軟體，點擊登錄，如下圖所示。
(1)河南省開票軟體上傳擴展閱讀
增值稅專用發票的基本聯次共三聯，各聯規定的用途如下：
第一聯為記賬聯，是銷貨方核算銷售額和銷項稅額的主要憑證，即銷售方記賬憑證。
第二聯為稅款抵扣聯，是購貨方計算進項稅額的證明，由購貨方取得該聯後，按稅務機關的規定，依照取得的時間順序編號，裝訂成冊，送稅務機關備查。
第三聯為發票聯，收執方作為付款或收款原始憑證，屬於商事憑證，即購買方記賬憑證。
2. 發票怎麼上傳
1、首先打開稅控開票軟體（金稅盤版），點擊主菜單」報稅處理「，再點擊上邊文字下拉菜單「報稅管理」。
3. 如何上傳開票數據
1、首先打開稅控開票軟體（金稅盤版），點擊主菜單」報稅處理「，再點擊上邊文字下拉菜單「報稅管理」。
4. 開票軟體出現當前正在執行自動匯總上傳是什麼情況
可以在聯網的狀態下先上傳離線發票，再進行上報匯總。
計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統，登錄過程中系統會提示清卡成功，請重新登錄開票軟體，此時說明本月已完成清卡工作。很多小規模納稅人認為非季報月份沒開票可以不用登錄開票軟體抄報清卡，自動清卡的前提是需要用戶在征期內登錄一次開票軟體，登錄的過程中會提示清卡成功。
(4)河南省開票軟體上傳擴展閱讀：
增值稅普通發票注意事項：
征期一般為每月1-15號，法定假會自動順延，在此期間需要完成抄報和清卡工作。月底無法抄稅。
增值稅普通發票跨月是無法作廢的，需要開紅字負數票，月底檢查當月需要作廢的發票，作廢時選擇管理員身份登錄系統或開票員本人登錄開票軟體進行發票作廢。
打開發票管理-發票重新，檢查發票的報送狀態，有未報送的發票就會出現這樣的提示。
5. 增值稅發票稅控開票軟體稅控盤版怎麼上傳發票
具體操作方法是：
1、銷貨方利用該系統（通過計算機）開具專用發票，一方面系統將根據開票的金額、稅額、購銷雙方稅務登記號等信息形成一套密碼並列印在專用發票的左上角，另一方面系統將開票請寬記錄到黑匣子中以便稅務機關掌握企業稅源；
2、對於企業取得的專用發票抵扣聯，稅務機關將通過防偽稅控系統檢驗其密碼與票面內容是否符合，然後判斷其是否真實。
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全國取消百萬元版、千萬元版專用發票，凡一次開票銷售額達到百萬元以上的，均納入增值稅專用發票防偽稅控系統，利用該系統開具電腦專用發票。通過該系統開具的專用發票具有兩個特徵：
一是在專用發票的左上角列印60位電子密碼，同時在右上角列印該份專用發票號碼，與專用發票原有號碼相同；
二是企業如發生退貨或銷售折讓，需開具紅字專用發票的，改為開具負數專用發票：在專用發票
右上角列印「銷項負數」字樣，在用阿拉伯數字填寫的金額、稅額前列印「一」號，在價稅（大寫）前列印「（負數）」字樣。
6. 稅控盤開發票未上傳的發票怎麼上傳
可以進行手動上傳，具體步驟如下：
1、在電腦桌面上找到稅控盤軟體，點擊登錄。
7. 增值稅發票稅開控軟體怎麼上傳開票信息
一般
增值稅發票
稅控
開票
系統只要聯網會自動上傳開票信息，如果沒有上傳也可以手動上傳，
首先要保持網路聯網暢通，在開票系統發票填開管理的
下拉菜單
中有未上傳
發票查詢
，點擊查詢如果有未上傳發票點擊上傳就可以了，然後再查詢一下如果沒有就說明全部上傳了，
8. 稅控發票開票軟體上傳不了發票怎麼辦
1.第一個原因是連接網路不暢通。請檢查連接網路。
2,第二個原因是系統連接不正常,首先檢查系統設置-系統參數設置-基本參數設置、系統參數設置對話框彈出,選擇上傳設置,檢查安全訪問伺服器地址是否正確,點擊右上角的測試,如果連接成功,這意味著系統連接是正常的。
3.第三個原因是發票沒有上傳和提交。如果發票管理-發票查詢中有未提交的發票，請點擊發票修復。
4.第四個原因是線下開發票的時限過短或者線下開發票的時限過小，可以增加線下開發票的時限，也可以向稅務機關增加線下開發票的時限。
(8)河南省開票軟體上傳擴展閱讀：
增值稅專用發票是由國家稅務總局監制設計印製的，只限於增值稅一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明；是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。
增值稅專用發票必須按下列規定開具：
1、項目填寫齊全，全部聯次一次填開，上、下聯的內容和金額一致。
2、字跡清楚，不得塗改。如填寫有誤，應另行開具專用發票，並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四字。如專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。
3、發票聯和抵扣聯加蓋單位發票專用章，不得加蓋其他財務印章。根據不同版本的專用發票,財務專用章或發票專用章分別加蓋在專用發票的左下角或右下角，覆蓋「開票單位」一欄。發票專用章使用紅色印泥。
4、納稅人開具專用發票必須預先加蓋專用發票銷貨單位欄戳記。不得手工填寫「銷貨單位」欄，用手工填寫的，屬於未按規定開具專用發票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用發票銷貨單位欄戳記用藍色印泥。
5、開具專用發票，必須在「金額」、「稅額」欄合計（小寫）數前用「￥」符號封頂，在「價稅合計（大寫）」欄大寫合計數前用「 」符號封頂。
購銷雙方單位名稱必須詳細填寫，不得簡寫。如果單位名稱較長，可在「名稱」欄分上下兩行填寫，必要時可出該欄的上下橫線。
6、發生退貨，銷售折讓收到購貨方抵扣聯、發票的處理方法。
7、稅務機關代開專用發票，除加蓋納稅人財務專用章外，必須同時加蓋稅務機關代開增值稅專用發票章，專用章加蓋在專用發票底端的中間位置，使用紅色印泥。凡未加蓋上述用章的，購貨方一律不得作為抵扣憑證。
8、不得拆本使用專用發票。
注意事項:
1、開票時，發票的抬頭要與企業名稱的全稱一致，2017年7月1日以後，增值稅發票必須有稅號，不符合規定的發票，不得作為稅收憑證。
2、報銷要及時，發票時間盡量不要跨年，否則不能稅前扣除。
3、開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。
9. 開電子發票發票如何上傳
電子發票開具後自動就上傳了，在電子稅務局中自動提取數據。
10. 增值稅發票稅控開票軟體怎麼上傳發票
可以進行手動上傳，具體步驟如下：
1、在計算機桌面上找到稅務控制磁碟軟體，然後單擊「登錄」。