1. 如何進行有效的庫存管理
企業要做好以下3個關鍵點：
一、管理數據的准確性
貿易行業競爭激烈，不少商貿企業經營的產品高達上千萬種，品類多、發貨量大，讓庫存管理變得格外吃力。有的員工因為圖省事方便往往會為了效率犧牲數據的准確性，但庫存數據一旦不準確，將會給相關部門錯誤的信息依據，導致企業做出錯誤的決策，而這造成的損失是不敢想像的。
在日常工作中，企業要調動倉管人員的工作積極性，加強監督，針對准確率實施績效考核；收料必須有一套入庫規則標准，杜絕任何不明確的現象；每月統計差異率，對差異原因進行分析，並且作為當月績效考核的一項指標。
二、管理數量合理性
從財會角度上看，庫存對於企業來說是一種資產。特別對於商貿企業更是，因為商貿業的競爭很大程度來自於供應鏈上的競爭，而庫存就是其中的重要環節。所以保持一定周期的庫存能夠補充供貨，但過高的庫存積壓則會佔用企業成本。
這些道理雖然大家都懂，但在實際的銷售管理中企業有些庫存積壓是「不可避免」的。
三、管理供應商的穩定性
「零庫存」是商貿企業追求的最佳庫存管理狀態，即通過實施特定的庫存控制策略，實現庫存量的最小化。對於配單型商貿企業來說，供應商的供貨提前期在一定程度上影響著庫存管理。供貨提前期是指貨品從下單到送達需求方手中的時間。供貨提前期越短，意味著商貿企業的安全庫存可以設置得越低，這就減少了流動資金和庫存空間的佔用，避免因為庫存積壓導致的風險。
同時，庫存管理除了把控供貨商供貨穩定性，產品質量也是一大重點。所以，為了最大化保證庫存產品的質量，貿易商應該對供應商產品進行定期抽檢，避免「渾水摸魚」，將不良產品流至下遊客戶。
2. 如何做好庫存管理工作
3.1庫房會計：
3.1.1認真做好工廠所有物料的流轉工作，做到帳物相符，帳帳相符。
3.1.2把關各物料入廠入庫的數據關，嚴格把關領用物料的審批手續。原則上無審批手續的不得開票領用。
3.1.3協助物料保管員管理好各物品，做到收發准確，不短缺、不損壞、不長期滯留。
3.1.4按規定時間與物料保管員做好清查盤點工作，如實製作盤點報表。每次盤點有盤盈或盤虧時，標明原因，總經理室審批後，進行調賬。
3.1.5催促技術部制定新機型的物料清單並及時維護錄入財務系統。
3.1.6每天把物料流轉的帳單分類整理，便於匯總、查詢。
3.1.7嚴禁未經總經理室成員批准修改庫房相關帳目
3.1.8每日到庫房拿單據，並核對單據，根據庫房保管員簽字單據過賬，對於沒有及時發出的物料要督促庫房發放，要求庫房管理員在單據上標注出庫時間，辦理核銷。
3.2庫房管理員：
3.2.1按規定做好物品的進出庫驗收、記帳、發放工作（發放實物和領料單不符時，要在領料單上標注，同時對於做相符的貨物，應在領料單中打√）對於沒有領的料，用本做記錄，把記錄信息及時交給庫房會計，對於當日無法領用的材料，次日領用時，及時通知庫房會計核銷單據。
3.2.2每天對庫房整理，物料分類擺放整齊，易於領用、盤點。
3.2.3熟悉物料的品種、規格、型號，保證物料滿足生產，充分發揮周轉效率。
3.2.4與庫房會計做好配合，保證庫房內物料的准確性，發現問題及時上報。
3.2.5做好庫房物料預警工作，發現短缺部件及時通知采購部進行購買，不得影響生產。
3.2.6協助工廠搞好庫房的安全管理工作。
3.2.7按訂單排產提前做好備貨准備。
3.2.8協助采購包裝不良品返供應商工作。
3.2.9協助盤點小組盤點，對盤點數進行核對，確認並簽字。
3. 如何做好庫存管理工作
用ABC分類法，先將物品分類！利用8020原理管理庫存！
因為庫存會有關繫到供應商和財務，這方面也要多加註意！
4. 如何做好庫存管理心得
1.到岸不需船
隨著技術的進步和信息化、網路化時代的來臨，很多早期的庫存管理方法，現在已經改變，不需要再固守那一套舊的方法。現在已有新的科技、新的方法運用於庫存管理了。 不能總沿用已成習慣的老方法，應該嘗試用最新的科技和最新 的方法去管理，也許你所用的老方法也是在不得已而為之的情況下產生的。
2.貨暢其流
地盡其力，人盡其才，貨暢其流。庫存管理中，要強調貨暢其流的意識，要在工作中尋求有效的管理方法。 很多新購入的原材料不一定要進倉庫，可以直接進車間，減少中間環節，提高效率；如果供貨商的信譽很好，雙方合作愉快，可以對他的進貨免檢，而對信譽不太好的企業的進貨加強抽檢，這樣也可以提高效率。
3.信任與事後異常查核
以前總是抱著消極防弊的眼光對待庫存管理，首先認為它可能會舞弊，然後想方設法對其進行監控，這是事前查核。
這種事前查核是會影響作業的，因此可以改為事後查核，即先相信它，但是在事後再看它有沒有異常出現。採用事後查核，站在積極信任的立場進行監督，對庫存管理會產生一個很大的激化作用。
5. 如何做好倉庫管理工作
做好倉庫管理工作的方法：
一、收貨、發貨及時
及時收貨、即刻發貨，及時點數、雙方簽單要即刻，入賬要及時，記卡要當天，保存好所有的單據，讓賬單、物品、記卡，三者數據相符合。
二、記賬
記賬包含記卡及入台賬。記卡、入賬方法要正確，卡與賬單都要表明每一筆貨物的日期，收貨單位、發貨單位、貨品單價、貨品數量等貨品數據全部都要記錄清楚。
三、盤點
盤點需要按照日盤點、周盤點、月盤點來盤點
1、日盤點：當天所有的貨物（入庫、出庫物品）要即刻盤點，如有發貨出錯，需要立刻修改過來；
2、周盤點：對於容易出錯的貨品、日盤點來不及處理的貨物，至少要做到每周重點盤點一次，保證庫存表格數據與物品要實際相符合；
3、月盤點：所有的物品每個月都要盤點一次，對於有虧損的貨品要進行分析、對賬，查出原因。
四、賬務與資料
1、當天的記卡、記賬，一定要當天完成；
2、當天的記賬單一定要有雙方的簽字確認，並按照日期分類好，方便後期核算；
3、每月盤點後的報表要列印出來，盤點表盈虧數據表要做好；
五、引入專業WMS系統
任何情況下，即使倉管管理人員再怎麼認真，都會出現遺漏，藉助專業的WMS系統，可以有效解決倉庫管理系統管理效率低，庫存控制難、庫存積壓等問題，進而讓企業快速響應市場變化，做出更好的策略抉擇。
6. 怎樣做好倉庫保管員的工作
一、 倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
四、 報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存台賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。
5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標准及各事業部分廠的具體規定執行。
什麼是6S:
1.整理(SEIRI)
把「要」和「不要」的物品、產品分開；處理不要的物品、產品，使「不要」的物品、產品不會多佔據空間，也不會阻礙正常的生產作業。例如：處理倉庫里不需要的物品、產品；處理已沒有生產效益的產物，及不能再使用的設備、工具；清除廠房四周的雜草。
2.整頓(SEITON)
要用的物品，「定位」、「定量」，隨手可得，減少拿取的時間。例如：設備、工具以固定的方式及地點放置；先儲存的原料、物料先使用，以免過期腐壞、生銹造成浪費。
3.清掃(SEISO)
打掃塵污，修護異常，防止意外發生。例如：定期清掃、檢查工具與設備；定期檢查廠房的設施、屋頂。
4.清潔(SEIKETSU)
隨手復原，維持整理、整頓、清掃的成果。同時，可持續防止意外、異常的發生。例如：製作設備檢查記錄表或記錄看板，以免忘記進行定期檢查工作；在倉庫中製作各區儲存標示牌，以利正確定位、定量儲存貨物。
5.素養(SHITSUKE)
養成守紀律的習慣，讓習慣成自然，以徹底提高品質。例如：製作現場工作重點、流程看板，並養成遵守的習慣。
6.安全
7. 如何做好庫存管理
要想做好庫存管理，總的來說，要注意下面這18個方面：
1. 嚴格地執行入庫手續，原料或者成品進庫時，倉管人員要記得核實物品的數量、規格和種類等是否與貨單上一致。
2. 入庫的物料和成品應該堆放整齊，設置物料卡，避免一切不安全因素。
3 .存貨入庫之後要及時入賬，進行准確地登記。
4 .領用物料的部門根據程序要開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員要按審核無誤的領料單和先進先出的原則發料。
5. 成品庫必須按照發貨單發貨，手續不全不與發貨；如遇特殊情況，則須獲得公司經理同意後方可發貨，事後應補方可發貨。
6．領用物料或成品發貨後要及時登記有關賬卡。
7. 倉管人員堅持日清月結原則，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。
8. 為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。
9. 隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生，並即時上報。
10．定期上報不合格存貨資料，並根據有關規定即時處理。
11. 做好防火、防盜、防爆工作並保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。
12. 嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。
13. 上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。
14. 倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。
15. 倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂於聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
16. 倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外。
17 .倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；情況嚴重的，應追究其法律責任。
18．倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。
8. 如何有效做好倉庫的管理工作
3.1.1認真做好工廠所有物料的流轉工作，做到帳物相符，帳帳相符。
3.1.2把關各物料入廠入庫的數據關，嚴格把關領用物料的審批手續。原則上無審批手續的不得開票領用。
3.1.3協助物料保管員管理好各物品，做到收發准確，不短缺、不損壞、不長期滯留。
3.1.4按規定時間與物料保管員做好清查盤點工作，如實製作盤點報表。每次盤點有盤盈或盤虧時，標明原因，總經理室審批後，進行調賬。
3.1.5催促技術部制定新機型的物料清單並及時維護錄入財務系統。
3.1.6每天把物料流轉的帳單分類整理，便於匯總、查詢。
3.1.7嚴禁未經總經理室成員批准修改庫房相關帳目
3.1.8每日到庫房拿單據，並核對單據，根據庫房保管員簽字單據過賬，對於沒有及時發出的物料要督促庫房發放，要求庫房管理員在單據上標注出庫時間，辦理核銷。
3.2庫房管理員：
3.2.1按規定做好物品的進出庫驗收、記帳、發放工作（發放實物和領料單不符時，要在領料單上標注，同時對於做相符的貨物，應在領料單中打√）對於沒有領的料，用本做記錄，把記錄信息及時交給庫房會計，對於當日無法領用的材料，次日領用時，及時通知庫房會計核銷單據。
3.2.2每天對庫房整理，物料分類擺放整齊，易於領用、盤點。
3.2.3熟悉物料的品種、規格、型號，保證物料滿足生產，充分發揮周轉效率。
3.2.4與庫房會計做好配合，保證庫房內物料的准確性，發現問題及時上報。
3.2.5做好庫房物料預警工作，發現短缺部件及時通知采購部進行購買，不得影響生產。
3.2.6協助工廠搞好庫房的安全管理工作。
3.2.7按訂單排產提前做好備貨准備。
3.2.8協助采購包裝不良品返供應商工作。
3.2.9協助盤點小組盤點，對盤點數進行核對，確認並簽字。
3.3采購員：
3.3.1根據生產的實際情況，在財務系統里設定各物料的最低庫存量，系統提示物料短缺，當日必須物料采購。
3.3.2每天去庫房巡視，每兩天從財務系統導出一次原材料庫存，發現物料短缺及時補充，發現帳物不符，及時查明原因。
3.3.3采購物料進廠時，采購員需要與庫房保管員一起核對采購物料的種類、數量、質量。
3.3.4采購合同與采購開單一並裝訂，月底整理歸檔，便於查詢、匯總。
四、采購物資入庫：
4.1、對於采購員購入的材料物品，庫管保管員要根據采購訂單，供應商送貨清單認真驗收，核對物料的數量、名稱、規格是否與單據相符。
4.2如果需要申購部門或質檢協同驗收的材料，需要庫房保管員第一時間通知檢驗。由檢驗員填寫《來料檢驗單》質量是否合格並簽字確認後，庫管人員在供應商送貨單上簽名確認。
4.3、來料的數量、名稱、規格相符且質量合格，采購員通過財務系統辦理采購開單，由庫房管理員簽字確認後，庫房會計根據采購開單辦理入庫過賬手續。
采購開單留存要求：庫房會計留存第一聯；采購人員將第二聯與采購合同一起裝訂；庫房保管員留存第三聯。
4.4、對於來料實物與《采購訂貨單》或供應商送貨清單內容不符，應通知采購員與供應商進行溝通，並且決定是否辦理入庫或者是退貨。需要辦理入庫的要如實反映，並在供應商的送貨單中註明實際情況後簽字確認。否則拒絕辦理入庫，並且上報總經理室劉振處理。
4.5、因生產需要直接進入生產車間的物料或直接發放使用部門的，必須在當日下班之前補齊入庫以及出庫手續。
4.6、如果因為產品體積過大或重量過重不宜進庫房而直接存放在車間或者其它地方的物料(配電櫃、大的前後擋板、吸塵器、設備上下架、水槽)等 。倉庫保管員應到存放地點去核對驗收，並且建立標識進行監督，每周至少一次對物資進行核實，發現問題及時上報運作經理、公司主管會計。
4.7、車間的半成品以及產成品辦理入庫手續之後，有工廠文員負責每天對車間實際的數量盤點，並且及時與庫房會計進行核對，發現問題及時上報運作經理，運作經理查明原因通報公司主管會計
4.8、驗收單保存:庫房會計：第一聯；生產統計（運作經理）:第二聯；操作員工：第三聯。要求：每天生產統計（運作經理）負責在第二聯票據上批註當天工作的實際情況以及人員分工。
五、物資的保管：貨物的風險，隨著物品的轉移而轉移，物資保管員必須嚴格把關進出庫手續。
原材料管理：
1、庫房保管員對倉庫所有物資具保管職責。
2、保管員應該按材料的名稱以及規格一物一標識的進行存放，保證帳物相符，標識與實物對應，物資堆放整齊。
3、掌握庫房內物料的質量、數量、衛生、質保期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物料完好無損；
4、在物料收貨、點數、借用歸還、入庫、擺放、歸位、儲存的過程中，應遵循倉庫「十二防」防止物料損壞，發現有異常品質問題及時進行反饋處理。倉庫「十二防「（防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電）
5、倉庫內各種物料應該以不同種類以及特性，結合倉庫本身的條件，做好區域的劃分和標識，保證倉庫內所有材料物品定製擺放，合理有序做到標識明顯、清楚、易於拿取和保管。
6、倉庫保管員每月對庫房物料的正確標識檢查，對標識錯誤或者無標識，追查責任。
9. 如何做好庫存檔點工作
第一步：收集倉庫物品資料。這一步要求倉庫人員與采購人員互相配合，對倉庫的到貨檢驗、入庫、出庫、調撥、移庫移位、庫存檔點等各個作業環節的數據進行數據採集，不但整理出倉庫物品名稱，而且要盡量使用物品名稱的簡化稱呼。而且物品名稱的明細程度要高，一般來說都有名稱、規格型號、數量、顏色、價格等。
第二步：整理數據，分區分工。一般企業倉庫都有幾大區域：包裝用料、五金、辦公用品、其它物品等應將它們分區域管理盤點。將物品名稱歸類、整理，制訂出相應的編號、帳頁號、標識卡，將常用的物品放在倉庫隨時能取的地方，保證倉庫管理各個作業環節數據輸入的效率和准確性，確保企業及時准確地掌握庫存的真實數據，合理保持和控制企業庫存。
第三步：現場規劃。根據倉庫的空間大小，進行倉庫規劃，將倉庫分區。充分利用空間，例如制訂相應的貨架，並且要考慮到倉庫的最高庫存量。現場規劃不能忽視，雖然只是一個小小倉庫規劃，但如果規劃得不理想，如果空間足夠，那就事小，如果到整理倉庫、物品入倉擺放的時候才發現空間不夠，那麼，不但浪費了時間還浪費了人力。規劃時應注意幾點：一是重要、常用的物品先規劃；二是體積大的物品應先考慮數量的多少；三是易燃、易爆、易霉的東西要嚴格按照安全生產管理來規劃。
第四步：使用合理的管理系統。我們團隊現在使用的日事清就有比較不錯的功能，通過看板按照項目、部門、時間等維度組織團隊工作清單，梳理庫存檔點團隊任務，創建團隊庫存庫存檔點工作計劃，讓團隊工作可視化。建立看板的任務會落實到人，這些庫存檔點任務會自動分解至團隊相關成員的個人日程中去，讓個人的工作和團隊的整體工作安排打通，實時跟進。通過這樣的方式，使團隊有計劃、有反饋、有總結、有調整，基於此就形成一個完整的「戴明環」，保證了庫存檔點工作的效率和質量。同時，日事清還支持手機、電腦等多種終端，讓員工實地實地進行操作，簡單方便，易於接受。
除此之外還要加強企業團隊各部門的協作溝通。協作，是每個人生活、工作中的必需品。你可能看不見，你可能不經意，但它事實性的存在於你的身邊。簡單的說，有人的地方，有一組人的地方，就會發生協同。比如，實施一個項目的開發，組織一次開放性的活動，管理團隊的客戶關系等都充滿了你和其他人的交互、分享、溝通與協作。
10. 如何做好倉庫的管理工作
做倉庫管理要求：
1、做事情一定要認真，別抱著僥幸心理；
2、告訴我公司所有的產品在倉庫里的位置；
3、公司所需要的幾款最重要的產品數量有多少，你隨時准備告訴我；
4、每天把倉庫報表給我看，把需要添購的東西用紅色標志出來；
5、倉庫里你時刻給我搞的干凈點，我看見一次垃圾，只能當你一天都沒有打掃，因為別人也是這樣看我的。
6、每周把本周詳細的倉庫報表給我，並給我提出相應采購計劃來；
7、每月跟財務對接後，把所有的報表給我看，我需要知道財務方面的事情。
具體的業務流程基本有：
出入庫對帳、月結清庫盤點、倉庫補充采購的申請、工量具的分發記錄、報廢工具工件的登記記錄盤點。
熟記庫存：類別、名稱、規格、數量、貨位等；確保賬、貨、卡（有貨位卡的話）相符；工作認真負責，出現問題多考慮解決辦法而不是簡單的提出問題；這些是最基本的。
逐步過度到：掌握進銷規律，合理安排貨位、進貨數據和頻率等（沒有許可權安排的話，可向上級提交合理化建議）。
倉管員工作流程
1、請購
1）對於定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購幹事提出請購；
2）對於非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明使用情況，填寫請購單並由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；
2、驗收
1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；
2）對於印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；
3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購幹事，以扣壓貨款，並積極聯系印刷商做更正處理；
4）所有物資的驗收，一律列印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。
5）對於直拔物資，倉管員做一級驗收之後，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知采購部進行退、換貨手續；
3、保管
1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，並標明進貨日期，按規定留有通道、牆距、燈距、掛好物資登記卡；
2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；
4、盤點
1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，並與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底列印盤點表，報財務審查核對；
2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。