A. 增值税电子普通发票怎么上传
1点击“增值税电子普通发票手工上传”选中该发票点“客户信息”,输入对方邮箱或者手机号重新发送;2点击已开发票查询”,选中该发票点击查辩拦滑看原票,点击PDF,下载PDF文件,通过邮箱或**等方式发送;3点击衡纳“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击“我的电子票”,下载电子发票,通过邮箱携腊发送。
B. 政采云平台供应商如何上传发票
您好！
采购人经办人验收商品后，供应商和采购单位均可发起结算单。
1、操作路径
供应商操作路径：【结算】-【结算单管理】；
采购人操作路径：【网上超市】-【结算管理】-【结算单列表】
2、操作步骤
（1）在结算单管理页面，点击右上角[创建结算单]；
（2）在弹窗内勾选需要创建结算单的订单，并点击[确定]（可同一采购单位多笔订单创建一个结算单）；
（3）页面提示“创建结算单成功”后，将进入结算单详情页面，在该页面需要对相关信息进行确认/上传/填写，其中
①请确认银行账号；
②支付凭证非必填项，可上传该笔结算单对应的订单实际支付情况；
③在发票信息里，需要选择发票关联的订单号并上传发票附件；
（4）全部填写完成后，点击保存。保存后的结算单状态为“待买家提交审核”；采购经办人提交审核后显示“待审核”；待采购单位审核人审核后显示“待买家提交备案”；采购人提交备案后显示“备案中”；备案通过后显示“已完结”结算流程已结束，支付走线下。
温馨提示：
如果未上传添加发票会报错“发票未上传”；如果没选中对应的关联单据号就算添加了发票也会报错“发票未上传”；如果结算单有多项，其中一项没上传也会报错“发票未上传”；如果上传的格式大小有问题则无法上传发票。解决方案：进结算单列表，编辑点进去页面下拉，发票信息那边滚动条右移就可以看见上传的操作按钮了，把关联单据号选上，发票附件位置上传即可保存提交，另外需确保格式大小符合要求，且没有其他空白项发票信息。
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C. 发票显示未上传怎样手动上传
方法如下：
1、点击发票管理打开开票软件，点击发票管理。
2、点击发票查询在发票管理界面，点击发票查询。
3、操作手工上传勾选未报送发票，点击发票上传，启动手工上传任务，耐心等待5分钟，发票自动变成已报送即可。
D. 政采云平台卖家如何上传发票
政扮码采云平台卖家颂源在个人中心里上传发票。根据查询相关资料得知，进入政采云厅樱哪平台，在右下角找到我的，进入个人中心，找到订单，点击上传法票即可。政采云平台卖家上传法票是必要的一步，是为了确保商品合法上税。
E. 电子发票怎么上传
电子发票可以手动上传，进入开票系统，在网络配置页面，上传电子发票即可，以下是具体操作步骤:1、点击系统设置
登录开票系统，点击系统设置。
2、点击侮国参数设置
点击系统参数设置，再点击参数设置蚊歌温。
3、点击网络吩何配置
页面跳转，连接网络配置。
4、点击上传发票
点击页面下方的手工上传发票明细即可。
F. 未上传发票怎么上传 发票未上传怎么处理
1、可以点击桌面上的开票软件图标，重新进入开票软件。
2、点击开票软件后，出现登陆界面，直接点击即可。
3、进入开票软件后，点击上方菜单栏的系统设置。
4、点击系统设置后，点击左侧的上传设置，点击右侧的测试按钮，如果显示链接成功，说明和税务局的连接是正常的，如果显示不成功，有可能是服务器地址不对，打电话询问一下当地税务局，要一个正确的地址。
5、如果显示链接成功，那么有可能是网络问题，点击上方菜单栏中的发票管理按钮。
6、进入发票管理界面后，点击右侧的发票查询，看看是否已经上传成功，如果没有，退出后，再进入几次，就显示成功了。
G. 发票上传怎么操作
发票上传操作步骤如下：
1、在电脑桌面上找到税控盘软件，点击登录；
2、在打开的界面，找到发票管理模块，点击打开；
3、在打开的下拉列表中找到发票填开管理，点击进入；
4、在发票填开管理的下拉列表中找到未上传发票查询模块，点击进入。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
【法律依据】
《中华人民共和国发票管理办法》
第七条 增值税专用发票由国务院税务主管部门确定的企业印制；其他发票，按照国务院税务主管部门的规定，由省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止私自印制、伪造、变造发票。
H. 国家税务局普通发票管理系统的单机怎样上传
1、打开并登录国税办税网站，进入‘发票管理’模块
2、在该模块中找到‘发票验旧’项目，
3、在该项目右侧‘功能入口’中点击‘导入’按钮
4、打开普通发票开票数据导入界面
5、点击‘浏览’选择需要导入的文件
6、点击‘开始上传’按钮将选定的文此游盯件进行上传操作
7、文件上传成功后，系统提示“是否确认所磨梁上传文件不再修改”如选择确认，系统将把文件中发票提交给后台直接进行“确认验旧”，纳税人需要修改发票资料必须到前台去处理，如果选择“否”，系统将保存文件但不提交后台验旧，纳税人随时修改文件中发票资料，修改后必须进行下一步的森和“确认验旧”操作。
I. 发票上传怎么操作
1、在电脑桌面上找到税控盘软件，点击登录，如下图所示。
(9)政府平台网发票怎么上传扩展阅读
增值税专用发票的基本联次共三联，各联规定的用途如下：
第一联为记账联，是销货方核算销售额和销项税额的主要凭证，即销售方记账凭证。
第二联为税款抵扣联，是购货方计算进项税额的证明，由购货方取得该联后，按税务机关的规定，依照取得的时间顺序编号，装订成册，送税务机关备查。
第三联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证，属于商事凭证，即购买方记账凭证。
J. 发票怎么上传
1、首先打开税控开票软件（金税盘版），点击主菜单”报税处理“，再点击上边文字下拉菜单“报税管理”。