1. 如何进行有效的库存管理
企业要做好以下3个关键点：
一、管理数据的准确性
贸易行业竞争激烈，不少商贸企业经营的产品高达上千万种，品类多、发货量大，让库存管理变得格外吃力。有的员工因为图省事方便往往会为了效率牺牲数据的准确性，但库存数据一旦不准确，将会给相关部门错误的信息依据，导致企业做出错误的决策，而这造成的损失是不敢想象的。
在日常工作中，企业要调动仓管人员的工作积极性，加强监督，针对准确率实施绩效考核；收料必须有一套入库规则标准，杜绝任何不明确的现象；每月统计差异率，对差异原因进行分析，并且作为当月绩效考核的一项指标。
二、管理数量合理性
从财会角度上看，库存对于企业来说是一种资产。特别对于商贸企业更是，因为商贸业的竞争很大程度来自于供应链上的竞争，而库存就是其中的重要环节。所以保持一定周期的库存能够补充供货，但过高的库存积压则会占用企业成本。
这些道理虽然大家都懂，但在实际的销售管理中企业有些库存积压是“不可避免”的。
三、管理供应商的稳定性
“零库存”是商贸企业追求的最佳库存管理状态，即通过实施特定的库存控制策略，实现库存量的最小化。对于配单型商贸企业来说，供应商的供货提前期在一定程度上影响着库存管理。供货提前期是指货品从下单到送达需求方手中的时间。供货提前期越短，意味着商贸企业的安全库存可以设置得越低，这就减少了流动资金和库存空间的占用，避免因为库存积压导致的风险。
同时，库存管理除了把控供货商供货稳定性，产品质量也是一大重点。所以，为了最大化保证库存产品的质量，贸易商应该对供应商产品进行定期抽检，避免“浑水摸鱼”，将不良产品流至下游客户。
2. 如何做好库存管理工作
3.1库房会计：
3.1.1认真做好工厂所有物料的流转工作，做到帐物相符，帐帐相符。
3.1.2把关各物料入厂入库的数据关，严格把关领用物料的审批手续。原则上无审批手续的不得开票领用。
3.1.3协助物料保管员管理好各物品，做到收发准确，不短缺、不损坏、不长期滞留。
3.1.4按规定时间与物料保管员做好清查盘点工作，如实制作盘点报表。每次盘点有盘盈或盘亏时，标明原因，总经理室审批后，进行调账。
3.1.5催促技术部制定新机型的物料清单并及时维护录入财务系统。
3.1.6每天把物料流转的帐单分类整理，便于汇总、查询。
3.1.7严禁未经总经理室成员批准修改库房相关帐目
3.1.8每日到库房拿单据，并核对单据，根据库房保管员签字单据过账，对于没有及时发出的物料要督促库房发放，要求库房管理员在单据上标注出库时间，办理核销。
3.2库房管理员：
3.2.1按规定做好物品的进出库验收、记帐、发放工作（发放实物和领料单不符时，要在领料单上标注，同时对于做相符的货物，应在领料单中打√）对于没有领的料，用本做记录，把记录信息及时交给库房会计，对于当日无法领用的材料，次日领用时，及时通知库房会计核销单据。
3.2.2每天对库房整理，物料分类摆放整齐，易于领用、盘点。
3.2.3熟悉物料的品种、规格、型号，保证物料满足生产，充分发挥周转效率。
3.2.4与库房会计做好配合，保证库房内物料的准确性，发现问题及时上报。
3.2.5做好库房物料预警工作，发现短缺部件及时通知采购部进行购买，不得影响生产。
3.2.6协助工厂搞好库房的安全管理工作。
3.2.7按订单排产提前做好备货准备。
3.2.8协助采购包装不良品返供应商工作。
3.2.9协助盘点小组盘点，对盘点数进行核对，确认并签字。
3. 如何做好库存管理工作
用ABC分类法，先将物品分类！利用8020原理管理库存！
因为库存会有关系到供应商和财务，这方面也要多加注意！
4. 如何做好库存管理心得
1.到岸不需船
随着技术的进步和信息化、网络化时代的来临，很多早期的库存管理方法，现在已经改变，不需要再固守那一套旧的方法。现在已有新的科技、新的方法运用于库存管理了。 不能总沿用已成习惯的老方法，应该尝试用最新的科技和最新 的方法去管理，也许你所用的老方法也是在不得已而为之的情况下产生的。
2.货畅其流
地尽其力，人尽其才，货畅其流。库存管理中，要强调货畅其流的意识，要在工作中寻求有效的管理方法。 很多新购入的原材料不一定要进仓库，可以直接进车间，减少中间环节，提高效率；如果供货商的信誉很好，双方合作愉快，可以对他的进货免检，而对信誉不太好的企业的进货加强抽检，这样也可以提高效率。
3.信任与事后异常查核
以前总是抱着消极防弊的眼光对待库存管理，首先认为它可能会舞弊，然后想方设法对其进行监控，这是事前查核。
这种事前查核是会影响作业的，因此可以改为事后查核，即先相信它，但是在事后再看它有没有异常出现。采用事后查核，站在积极信任的立场进行监督，对库存管理会产生一个很大的激化作用。
5. 如何做好仓库管理工作
做好仓库管理工作的方法：
一、收货、发货及时
及时收货、即刻发货，及时点数、双方签单要即刻，入账要及时，记卡要当天，保存好所有的单据，让账单、物品、记卡，三者数据相符合。
二、记账
记账包含记卡及入台账。记卡、入账方法要正确，卡与账单都要表明每一笔货物的日期，收货单位、发货单位、货品单价、货品数量等货品数据全部都要记录清楚。
三、盘点
盘点需要按照日盘点、周盘点、月盘点来盘点
1、日盘点：当天所有的货物（入库、出库物品）要即刻盘点，如有发货出错，需要立刻修改过来；
2、周盘点：对于容易出错的货品、日盘点来不及处理的货物，至少要做到每周重点盘点一次，保证库存表格数据与物品要实际相符合；
3、月盘点：所有的物品每个月都要盘点一次，对于有亏损的货品要进行分析、对账，查出原因。
四、账务与资料
1、当天的记卡、记账，一定要当天完成；
2、当天的记账单一定要有双方的签字确认，并按照日期分类好，方便后期核算；
3、每月盘点后的报表要打印出来，盘点表盈亏数据表要做好；
五、引入专业WMS系统
任何情况下，即使仓管管理人员再怎么认真，都会出现遗漏，借助专业的WMS系统，可以有效解决仓库管理系统管理效率低，库存控制难、库存积压等问题，进而让企业快速响应市场变化，做出更好的策略抉择。
6. 怎样做好仓库保管员的工作
一、 仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、 报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
什么是6S:
1.整理(SEIRI)
把“要”和“不要”的物品、产品分开；处理不要的物品、产品，使“不要”的物品、产品不会多占据空间，也不会阻碍正常的生产作业。例如：处理仓库里不需要的物品、产品；处理已没有生产效益的产物，及不能再使用的设备、工具；清除厂房四周的杂草。
2.整顿(SEITON)
要用的物品，“定位”、“定量”，随手可得，减少拿取的时间。例如：设备、工具以固定的方式及地点放置；先储存的原料、物料先使用，以免过期腐坏、生锈造成浪费。
3.清扫(SEISO)
打扫尘污，修护异常，防止意外发生。例如：定期清扫、检查工具与设备；定期检查厂房的设施、屋顶。
4.清洁(SEIKETSU)
随手复原，维持整理、整顿、清扫的成果。同时，可持续防止意外、异常的发生。例如：制作设备检查记录表或记录看板，以免忘记进行定期检查工作；在仓库中制作各区储存标示牌，以利正确定位、定量储存货物。
5.素养(SHITSUKE)
养成守纪律的习惯，让习惯成自然，以彻底提高品质。例如：制作现场工作重点、流程看板，并养成遵守的习惯。
6.安全
7. 如何做好库存管理
要想做好库存管理，总的来说，要注意下面这18个方面：
1. 严格地执行入库手续，原料或者成品进库时，仓管人员要记得核实物品的数量、规格和种类等是否与货单上一致。
2. 入库的物料和成品应该堆放整齐，设置物料卡，避免一切不安全因素。
3 .存货入库之后要及时入账，进行准确地登记。
4 .领用物料的部门根据程序要开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员要按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5. 成品库必须按照发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。
6．领用物料或成品发货后要及时登记有关账卡。
7. 仓管人员坚持日清月结原则，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10．定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。
18．仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
8. 如何有效做好仓库的管理工作
3.1.1认真做好工厂所有物料的流转工作，做到帐物相符，帐帐相符。
3.1.2把关各物料入厂入库的数据关，严格把关领用物料的审批手续。原则上无审批手续的不得开票领用。
3.1.3协助物料保管员管理好各物品，做到收发准确，不短缺、不损坏、不长期滞留。
3.1.4按规定时间与物料保管员做好清查盘点工作，如实制作盘点报表。每次盘点有盘盈或盘亏时，标明原因，总经理室审批后，进行调账。
3.1.5催促技术部制定新机型的物料清单并及时维护录入财务系统。
3.1.6每天把物料流转的帐单分类整理，便于汇总、查询。
3.1.7严禁未经总经理室成员批准修改库房相关帐目
3.1.8每日到库房拿单据，并核对单据，根据库房保管员签字单据过账，对于没有及时发出的物料要督促库房发放，要求库房管理员在单据上标注出库时间，办理核销。
3.2库房管理员：
3.2.1按规定做好物品的进出库验收、记帐、发放工作（发放实物和领料单不符时，要在领料单上标注，同时对于做相符的货物，应在领料单中打√）对于没有领的料，用本做记录，把记录信息及时交给库房会计，对于当日无法领用的材料，次日领用时，及时通知库房会计核销单据。
3.2.2每天对库房整理，物料分类摆放整齐，易于领用、盘点。
3.2.3熟悉物料的品种、规格、型号，保证物料满足生产，充分发挥周转效率。
3.2.4与库房会计做好配合，保证库房内物料的准确性，发现问题及时上报。
3.2.5做好库房物料预警工作，发现短缺部件及时通知采购部进行购买，不得影响生产。
3.2.6协助工厂搞好库房的安全管理工作。
3.2.7按订单排产提前做好备货准备。
3.2.8协助采购包装不良品返供应商工作。
3.2.9协助盘点小组盘点，对盘点数进行核对，确认并签字。
3.3采购员：
3.3.1根据生产的实际情况，在财务系统里设定各物料的最低库存量，系统提示物料短缺，当日必须物料采购。
3.3.2每天去库房巡视，每两天从财务系统导出一次原材料库存，发现物料短缺及时补充，发现帐物不符，及时查明原因。
3.3.3采购物料进厂时，采购员需要与库房保管员一起核对采购物料的种类、数量、质量。
3.3.4采购合同与采购开单一并装订，月底整理归档，便于查询、汇总。
四、采购物资入库：
4.1、对于采购员购入的材料物品，库管保管员要根据采购订单，供应商送货清单认真验收，核对物料的数量、名称、规格是否与单据相符。
4.2如果需要申购部门或质检协同验收的材料，需要库房保管员第一时间通知检验。由检验员填写《来料检验单》质量是否合格并签字确认后，库管人员在供应商送货单上签名确认。
4.3、来料的数量、名称、规格相符且质量合格，采购员通过财务系统办理采购开单，由库房管理员签字确认后，库房会计根据采购开单办理入库过账手续。
采购开单留存要求：库房会计留存第一联；采购人员将第二联与采购合同一起装订；库房保管员留存第三联。
4.4、对于来料实物与《采购订货单》或供应商送货清单内容不符，应通知采购员与供应商进行沟通，并且决定是否办理入库或者是退货。需要办理入库的要如实反映，并在供应商的送货单中注明实际情况后签字确认。否则拒绝办理入库，并且上报总经理室刘振处理。
4.5、因生产需要直接进入生产车间的物料或直接发放使用部门的，必须在当日下班之前补齐入库以及出库手续。
4.6、如果因为产品体积过大或重量过重不宜进库房而直接存放在车间或者其它地方的物料(配电柜、大的前后挡板、吸尘器、设备上下架、水槽)等 。仓库保管员应到存放地点去核对验收，并且建立标识进行监督，每周至少一次对物资进行核实，发现问题及时上报运作经理、公司主管会计。
4.7、车间的半成品以及产成品办理入库手续之后，有工厂文员负责每天对车间实际的数量盘点，并且及时与库房会计进行核对，发现问题及时上报运作经理，运作经理查明原因通报公司主管会计
4.8、验收单保存:库房会计：第一联；生产统计（运作经理）:第二联；操作员工：第三联。要求：每天生产统计（运作经理）负责在第二联票据上批注当天工作的实际情况以及人员分工。
五、物资的保管：货物的风险，随着物品的转移而转移，物资保管员必须严格把关进出库手续。
原材料管理：
1、库房保管员对仓库所有物资具保管职责。
2、保管员应该按材料的名称以及规格一物一标识的进行存放，保证帐物相符，标识与实物对应，物资堆放整齐。
3、掌握库房内物料的质量、数量、卫生、质保期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物料完好无损；
4、在物料收货、点数、借用归还、入库、摆放、归位、储存的过程中，应遵循仓库“十二防”防止物料损坏，发现有异常品质问题及时进行反馈处理。仓库“十二防“（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）
5、仓库内各种物料应该以不同种类以及特性，结合仓库本身的条件，做好区域的划分和标识，保证仓库内所有材料物品定制摆放，合理有序做到标识明显、清楚、易于拿取和保管。
6、仓库保管员每月对库房物料的正确标识检查，对标识错误或者无标识，追查责任。
9. 如何做好库存盘点工作
第一步：收集仓库物品资料。这一步要求仓库人员与采购人员互相配合，对仓库的到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行数据采集，不但整理出仓库物品名称，而且要尽量使用物品名称的简化称呼。而且物品名称的明细程度要高，一般来说都有名称、规格型号、数量、颜色、价格等。
第二步：整理数据，分区分工。一般企业仓库都有几大区域：包装用料、五金、办公用品、其它物品等应将它们分区域管理盘点。将物品名称归类、整理，制订出相应的编号、帐页号、标识卡，将常用的物品放在仓库随时能取的地方，保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。
第三步：现场规划。根据仓库的空间大小，进行仓库规划，将仓库分区。充分利用空间，例如制订相应的货架，并且要考虑到仓库的最高库存量。现场规划不能忽视，虽然只是一个小小仓库规划，但如果规划得不理想，如果空间足够，那就事小，如果到整理仓库、物品入仓摆放的时候才发现空间不够，那么，不但浪费了时间还浪费了人力。规划时应注意几点：一是重要、常用的物品先规划；二是体积大的物品应先考虑数量的多少；三是易燃、易爆、易霉的东西要严格按照安全生产管理来规划。
第四步：使用合理的管理系统。我们团队现在使用的日事清就有比较不错的功能，通过看板按照项目、部门、时间等维度组织团队工作清单，梳理库存盘点团队任务，创建团队库存库存盘点工作计划，让团队工作可视化。建立看板的任务会落实到人，这些库存盘点任务会自动分解至团队相关成员的个人日程中去，让个人的工作和团队的整体工作安排打通，实时跟进。通过这样的方式，使团队有计划、有反馈、有总结、有调整，基于此就形成一个完整的“戴明环”，保证了库存盘点工作的效率和质量。同时，日事清还支持手机、电脑等多种终端，让员工实地实地进行操作，简单方便，易于接受。
除此之外还要加强企业团队各部门的协作沟通。协作，是每个人生活、工作中的必需品。你可能看不见，你可能不经意，但它事实性的存在于你的身边。简单的说，有人的地方，有一组人的地方，就会发生协同。比如，实施一个项目的开发，组织一次开放性的活动，管理团队的客户关系等都充满了你和其他人的交互、分享、沟通与协作。
10. 如何做好仓库的管理工作
做仓库管理要求：
1、做事情一定要认真，别抱着侥幸心理；
2、告诉我公司所有的产品在仓库里的位置；
3、公司所需要的几款最重要的产品数量有多少，你随时准备告诉我；
4、每天把仓库报表给我看，把需要添购的东西用红色标志出来；
5、仓库里你时刻给我搞的干净点，我看见一次垃圾，只能当你一天都没有打扫，因为别人也是这样看我的。
6、每周把本周详细的仓库报表给我，并给我提出相应采购计划来；
7、每月跟财务对接后，把所有的报表给我看，我需要知道财务方面的事情。
具体的业务流程基本有：
出入库对帐、月结清库盘点、仓库补充采购的申请、工量具的分发记录、报废工具工件的登记记录盘点。
熟记库存：类别、名称、规格、数量、货位等；确保账、货、卡（有货位卡的话）相符；工作认真负责，出现问题多考虑解决办法而不是简单的提出问题；这些是最基本的。
逐步过度到：掌握进销规律，合理安排货位、进货数据和频率等（没有权限安排的话，可向上级提交合理化建议）。
仓管员工作流程
1、请购
1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；
3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。